【東証プライム上場／大手コンサル企業出身多数のIT×人材コンサルティング会社】 ■業務概要 内部監査室長と共に、グループ全体の内部監査体制の強化を推進 <入社直後の主な業務> ・J-SOXのIT統制（IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制）の構築、評価、改善支援 ・システム監査、セキュリティ監査を通じたグループ内システム環境やプロダクトの脆弱性の特定と改善の支援 ・内部監査室業務高度化（AI活用・データ分析・自動化）の企画、推進 ■業務詳細 （1）J-SOXのIT統制（IT全社統制・IT全般統制・IT業務処理統制）の構築、評価、改善支援 ・評価対象ITシステムの管理部署と連携して、環境、運用状況、統制の有効性等を確認し評価 ・評価内容を監査法人に連携し課題や改善事項の確認、調整 ・課題や改善事項についてITシステム管理部署と調整のうえで改善活動の支援を実施 （2）システム監査、セキュリティ監査を通じたグループ内システム環境やプロダクトの脆弱性の特定と改善の支援 ・監査対象会社、システム、プロダクトの選定 ・対象会社の経営層や管理職との監査実施概要の調整、折衷 ・監査の実施（監査項目の作成、インタビュー、資料の閲覧、データの確認や分析） ・監査のまとめ（調書、報告書の作成） ・対象会社の経営層や管理職への監査結果の報告 ・業務改善支援やフォローアップ監査の実施 ・監査等委員会や監査法人との連携や説明 （3）内部監査室業務高度化（AI活用・データ分析・自動化）の企画、推進 ・ITシステムに関する統制の評価、監査項目の作成、データ分析、調書や報告書の作成等の業務に関する自動化やエージェント化 ・サンプル調査では発見が困難な異常値やリスクの予兆検知のための全件データ分析手法の開発 （4）その他、内部監査室業務全般 （5）ISMS、Pマーク等の認証維持に関する対応等 ■組織構成 内部監査室長1名及びメンバー5名の計6名 ■ポジションの特徴 内部監査室業務の1から10まで一通り社内で実施しており、幅広く経験可能 ・部署別監査から全社監査まで ・管理部門への監査から営業部門への監査まで全部署 ・親会社社監査から子会社監査・関係会社監査まで ・計画立案から経営陣への監査報告及びフォローアップまで 変更の範囲：会社の定める業務